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老师您好，企业所得税弥补亏损明细表本年数是怎么提取出来的，我现在表上数是去年的利润总额，但是汇算清缴需要交所得税，弥补亏损这张表的本年数应该是净利润吧，我该怎么填？
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你现在是汇算清缴，还是季度预交
2022 04/26 14:39
84785002 
2022 04/26 14:40
汇算清缴
辜老师 
2022 04/26 14:42
你20年的汇算清缴应纳税所得额是盈利还是亏损
84785002
2022 04/26 14:43
盈利的，需要交所得税
辜老师
2022 04/26 14:45
那你21年就没有未弥补亏损啊
84785002
2022 04/26 14:48
提取不出来，需要交税
辜老师
2022 04/26 14:53
你20年都是盈利，需要交纳所得税
21年汇算清缴的时候，就没有了尚未弥补的未弥补亏损
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