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第一季度的企业所得税成本和费用类都填少了数据 而且税费已经缴款 还需要更正申报吗？
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你好，可以更正，也可以反应在2季度，金额大吗
2022 04/26 14:38
84785019 
2022 04/26 14:48
成本少了0.03 费用少了18500多 少计提了两个月的折旧 如果反应在2季度 是不是把账做在4月份呢？
佟老师 
2022 04/26 15:01
那你修改后是亏损还是盈利，你们那里所得税谁退税还抵以后期间的
84785019
2022 04/26 15:05
本来都是盈利的 修改后盈利金额会少一点
佟老师
2022 04/26 15:16
那如果退税你就修改一下申报表，
84785019
2022 04/26 15:22
如果不改可以反映在下个季度吗？
佟老师
2022 04/26 15:26
可以反应到下个季度确认的
84785019
2022 04/26 15:43
好的那少计提的两个月的折旧怎么反映到下个季度呢
佟老师
2022 04/26 15:47
你好，就下月计提折旧时补计提上个月就行
84785019
2022 04/26 15:49
把数据加多两个月的是吗？
佟老师
2022 04/26 16:04
对，就是你可以写一个分录补提上月+这个月，或者两个分录分别都行，
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