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老师，请问缴纳汽车保险怎么做账呢，有代缴的车船税
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你好，是单位的保险吗？如果是的话，保险的借管理费用，保险贷银行存款，
车船税的借税金及附加贷应交税费，车船税
借应交税费车船税贷银行存款
2022 04/26 14:57
84785003 
2022 04/26 14:58
老师，是单位的汽车
郭老师 
2022 04/26 15:01
按上面的来做就可以的。
84785003
2022 04/26 15:02
老师，去年全部做到管理费用里面了，我现在想改怎么做呢
郭老师
2022 04/26 15:03
你好，建议不要修改啦。
84785003
2022 04/26 15:04
那这样进项税就不对了，当时没做进项
郭老师
2022 04/26 15:05
借应交税费应交增值税进项贷利润分配，未分配利润汇算清缴需要调整。
84785003
2022 04/26 15:09
老师，请问利润分配到时如何调整呢
郭老师
2022 04/26 15:11
纳税调增就可以
都是已经是末级的科目，不需要再调整了
84785003
2022 04/26 15:22
好的，那可以不做未分配利润吗
郭老师
2022 04/26 15:23
你好，那你不做未分配利润坐到哪里啊？
84785003
2022 04/26 15:24
还有就是之前没计提，现在补交往年的税怎么做呢
郭老师
2022 04/26 15:26
具体的是哪一个税款的？
84785003
2022 04/26 15:46
城建税、教育费附加
郭老师
2022 04/26 15:47
借利润分配未分配利润贷应交税费，城建税/教育附加
84785003
2022 04/26 15:55
好的，到时候调增吗
郭老师
2022 04/26 15:58
你好是调节，减少你的利润。
84785003
2022 04/26 16:03
哦哦，怎么操作呢
郭老师
2022 04/26 16:06
纳税调整明细表扣除项目，填写账载金额就可以的。
84785003
2022 04/26 16:14
好的，把这部分去掉填是吗
郭老师
2022 04/26 16:17
刚才打错了，应该是填写税收金额，你可以抵扣所得税的，增加你的费用，减少利润。
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