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老师福利费有一部分忘记计提了，汇算清缴应付职工薪酬福利费，和记到管理费用的福利费差18700，汇算清缴要怎么操作
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你好同学，到底是哪一个大？哪一个小呢？就是说应付职工薪酬大，但是呢，管理费用少是吧，那你可以不计提的，你今年补计提，借利润分配未分配利润贷应付职工薪酬。
2022 04/26 15:27
84785043 
2022 04/26 15:36
管理费用大了，有的没计提直接入管理费用了，汇算清缴应该取应付职工薪酬的福利费还是去取管理费用_福利费
李霞老师 
2022 04/26 15:38
你好，管理费用的话，他就是计提呀，你只要记到管理费用了，那就相当于计提呀。
84785043
2022 04/26 15:46
你没明白我想问的，应付职工薪酬的福利费和管理费用的福利费有不一至，原因应付职工我少计提了，汇算清缴我直接取管理费用的福利费要不要紧
李霞老师
2022 04/26 15:49
你好同学，我是想给你讲明白这个计提，另外呢，我还是想了解一下，我现在大体明白，你是管理费用小于应付职工薪酬的，那你按管理费用填写汇算清缴的话，那就相当于你的费用，你少做了。
李霞老师
2022 04/26 15:50
相当于你汇算清缴的费用，你是少的的
李霞老师
2022 04/26 15:50
当然你说的那种方式是可以的哈，是可以的。
84785043
2022 04/26 15:54
老师管理费用大于应付职工薪酬数，应付职工薪酬福利费有漏没计提，费用都是记了
李霞老师
2022 04/26 15:57
你好，我再给你重复一下哈，因为咱计提福利费的话，咱就是借管理费用，福利费贷，应付职工薪酬福利费，这就要计提了，如果说你没有发放的话，那你就是有一部分没有做，借应付职工薪酬贷，银行存款，如果说有一部分你没有发放的话，那你应该按照应付职工薪酬这个发生额去汇算清缴的。
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