00:10:00
问题已解决
老师，原来会计做账没有通过应付职工薪酬，我从一月份想按正规做 1月份 借管理费用30000 贷现金30000支付的是去年12月份的，同时计提一月份的 借管理费用35000 贷应付职工薪酬35000这样做对吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，嗯，可以的哈，从今年正规做吧。
2022 04/26 15:30
84784987 
2022 04/26 15:32
这样做一月份的管理费用平白就增加了35000，其实不该加不知道哪错了？
李霞老师 
2022 04/26 15:35
但是你确实这个工资的话，他就是增加你的费用呀。
84784987
2022 04/26 15:38
我要是跟上个会计一样下午发下月记就不会一个月出现管理费用记两次工资的现象
李霞老师
2022 04/26 15:44
嗯你好，你就分在两个月里计提就可以了，这样你自己也好做账。
84784987
2022 04/26 15:51
没听懂怎么分两个月记账？老师给下会计分录吧
李霞老师
2022 04/26 15:58
借管理费用，工资
贷应付职工薪酬，职工工资
借管理费用，企业社保
贷应付职工薪酬、企业社保。
李霞老师
2022 04/26 15:58
借，应付职工薪酬、工资
贷、其他应收款、代扣代缴
贷、银行存款。
李霞老师
2022 04/26 15:59
借应付职工薪酬、企业社保
借其他应收款、代扣代缴
、贷、银行存款。
阅读 86
描述你的问题，直接向老师提问
498
意见反馈
