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问题已解决
增值税申报比对失败，我们有未开票收入，所以减按1%税率计算减免税额比税控系统开票金额减免金额要大，申报一直比对失败无法提交，未开票收入和减免税额是要单独填写吗
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你好，这个无票收入，以后你需要开发票吗？
2022 04/26 18:22
郭老师 
2022 04/26 18:22
如果季度45万以内
不需要开的话，在第十栏填写不含税的销售额减免的税额，按照3%的来忽略这个提示提交就可以的。
84784956 
2022 04/26 18:22
无票收入以后也不开票
郭老师
2022 04/26 18:23
那就可以做无票收入的。
84784956
2022 04/26 18:24
超出了45万元，达到了起征点
郭老师
2022 04/26 18:25
在第一栏和第三栏填写不含税的销售额。
郭老师
2022 04/26 18:25
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面
84784956
2022 04/26 18:33
我在第一栏填写已开票和未开票不含税销售额合计，第三栏填写开票不含税销售额，减免2%填写在减免明细表，按照所有销售额2%计算填入，申报比对失败
提示本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额的2%
是不是第三栏要把为开票收入也填进去，和第一栏金额一致
84784956
2022 04/26 18:33
第十八栏，本期应纳税额减征额也是手动填写进去的吧？
郭老师
2022 04/26 18:41
对的是的，需要这么做的。
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