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销售部张玲出差回来报销，12月13日-16日去天津，火车票2张，352.5元/张，住宿费发票1张，900元，会费发票1张，800元，所有票据都是含税价格，另外，伙食补助80元/天，交补50元/天 怎样做分录
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您好
请问住宿费发票1张，900元 是专票吗
2022 04/26 19:59
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业务36，销售部张玲出差回来报销，12月13日-16日去天津，火车票2张，352.5元/张，住宿费发票1张，900元，会费发票1张，800元，所有票据都是含税价格，另外，伙食补助80元/天，交补50元/天
发票含税怎么算不懂，伙食补助交补怎么计入 帮忙写个分录呗
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3日， 市场营销部采购员李凯力出差回来报销差旅费980元(出差补助共60元； 火车票2张， 共264元； 住宿费发票1张， 金额400元；市内车票16张, 共256元), 余额220元交回, 现金收讫。原始凭证代号: 2-20-1;2-20-2。
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公司设计部寇云石报销到北京学习的费用(12 月 2 日至 5 日，往返北京机票 2 张，450
元/张；住宿发票 1 张，1 500 元；伙食补助 80 元/天，交通补助 50 元/ 天。)
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2.5日，张明出差回来报销差旅费。交来原始票据如下：火车票2张共计金额920元，住宿发票1张共计金额800元，填制差旅费报销单。经有关领导审批同意报销2400元。
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9月1日出差晚上住宿，9月2日早上开票后回来。住宿费时间填1号还是2号？
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