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年度汇算时,发现去年的附加税交了未记账,今年应该如何记账,汇算报表要不要调整!该如何操作呢

84784985| 提问时间:2022 04/27 08:11
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要补做计提,缴纳分录。
2022 04/27 08:12
84784985
2022 04/27 08:13
会计分录咋么写?年度报表要不要改?汇算报表要不要调?
邹老师
2022 04/27 08:14
你好 补计提,借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—附加税 缴纳,借:应交税费—附加税 , 贷:银行存款 报表需要做相应更改,汇算报表要做相应调整
84784985
2022 04/27 08:17
年度财务报表数字和去年12月份财务报表数字不一样行吗!汇算报表在那个地方调呢
邹老师
2022 04/27 08:18
你好,不可以。必须一致 比如之前 税金及附加是1万,补计提了0.1万,汇算清缴的时候 税金及附加按1.1万填写 
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