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问题已解决
老师好，我们是建筑业，有个项目是和A公司合作的，其中21.12月份有个机械费成本，我们双方因驾驶员的罚款1000，我把罚款做借：应付账款1000，贷：营业外收入1000，对方是直接把1000元扣掉机械成本了，我现在机械成本，比对方多1000，由于跨年了，我成本结转了，我现在可以在做一笔分录：借：营业外收入，贷：工程施工成本-机械费1000
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您好
借：工程施工成本-机械费-1000
贷：营业外收入-1000
这样写分录就好了
2022 04/27 09:05
84784983 
2022 04/27 09:07
结转了营业外收入，也可以这样写是吧
bamboo老师 
2022 04/27 09:07
结转了营业外收入，也可以这样写 是的
84784983
2022 04/27 09:07
感谢老师
bamboo老师
2022 04/27 09:08
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84784983
2022 04/27 09:10
老师工地买边角料怎么写分录
bamboo老师
2022 04/27 09:10
借：工程施工-合同成本-材料费
84784983
2022 04/27 09:11
是卖边角料
bamboo老师
2022 04/27 09:12
您边角料平时计入的什么会计科目
84784983
2022 04/27 09:13
没计过，这个项目第一次
bamboo老师
2022 04/27 09:14
那您边角料 整料购入的时候分录怎么写的
84784983
2022 04/27 09:16
边角料是材料用剩下的，应该冲材料成本对吧
bamboo老师
2022 04/27 09:17
是的 应该冲材料成本
84784983
2022 04/27 09:20
那我之前又做错了，做到营业外收入了，也是去年结转了，现在冲回，做一个分录，借：营业外收入，贷，工程施工-材料费可以吧
bamboo老师
2022 04/27 09:21
请问您工程施工科目有没有结转主营业务成本
84784983
2022 04/27 09:28
结转了，都结到本年利润了
bamboo老师
2022 04/27 09:32
那不调整了 调整了也是影响今年了 对去年数据没有影响
84784983
2022 04/27 09:34
那之前的，机械成本也是去年的，也结转到本年利润的
84784983
2022 04/27 09:35
老师你可以语音吗
84784983
2022 04/27 09:39
如果不调整我的成本对不上呀
bamboo老师
2022 04/27 10:02
您材料费用也要跟对方对账的吗？
实在抱歉 学堂不允许我们跟学员私下联系 所以语音不方便 刚有事离开一会 让您久等了 抱歉
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