[图片][图片]CPA得题,税法的,麻烦老师帮忙解答下_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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84785013| 提问时间：2022 04/27 09:09

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暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

1管理不善进项税额转出是（5970-120）/（1-0.09）*0.09+120*0.09=589.37

2022 04/27 10:33

暖暖老师

2022 04/27 10:34

2本月可以抵扣进项税额是 20000*0.09+621.5/1.13*0.13+15000=16871.5

暖暖老师

2022 04/27 10:35

3销项税额的计算是 210000/9*10*0.13+100000*0.13+8000/1.13*0.13+50000/1.09*0.09=48382.13

暖暖老师

2022 04/27 10:35

4本月应交增值税的计算是 48382.13-（16871.5-589.38）=32100.01

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