00:10:00
问题已解决
20年所得税21年5月交的，21年账计提的，现在报年报直接就这么报还是调账怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，借利润分配未分配利润
贷应交税费，企业所得税
借应交税费企业所得税贷银行存款
直接做这个就可以的，不影响你的二一年的所得税。
2022 04/27 09:27
84784982 
2022 04/27 09:30
5月是借所得税，代应交税费，借应交税费所得税，贷银行，现在调一笔借未分配利润，贷所得税对吗，但是是不是得做到21年，已经结账了，
郭老师 
2022 04/27 09:31
不用动的，这个不用修改，它并不影响你的利润总额
84784982
2022 04/27 11:24
是不影响，但是账这样做应该是错得吧，应该入到以前年度损益对吗，账也不改可以吗
郭老师
2022 04/27 11:26
你好，金额不大的话，你可以直接坐到，当年可以不用修改。
84784982
2022 04/27 11:29
5670这算大吗
郭老师
2022 04/27 11:31
你好，这个不算金额大的。
84784982
2022 04/27 11:39
好的，谢谢，刚看到时四季度的所得税，但是是21年1月交的，所以直接计提了所得税，这样也可以是吧
郭老师
2022 04/27 11:39
你好，跨年的金额不大的，可以在当年可以这么做的。
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
561
意见反馈
