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老师您好，我有21年暂估的费用，如果在22年5月31日之前收到发票是不是可以用在充抵21年暂估的成本？还有收到的发票是放在21年暂估的凭证后面，还是22年调整的分录后面？
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对的是的，如果暂估和发票一致的，可以放到去年的凭证后面，如果不一致的，你需要做到当月红冲之前的，然后再做发票的。
2022 04/27 09:45
84785045 
2022 04/27 09:48
最后一句没有太明白，是把发票放在红冲的后面，还是按发票做的分录后面？
郭老师 
2022 04/27 09:49
你好，如果你暂估和发票一样的，你把发票放到去年的凭证后面，
如果不一样的话，需要红冲之前的暂估，然后再做发票的，做到这个月做到当年22年
84785045
2022 04/27 09:51
好的，具体22年的分录怎么做？
郭老师
2022 04/27 09:53
借其他应付款贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，
应交税费、应交增值税进项
贷其他应付款
小企业会计准则做账
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