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老师您好，公司样品费汇算清缴如何填写？
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你好，公司样品费，你入账的科目是？
2022 04/27 09:44
84784983 
2022 04/27 09:52
分录是借销售费用，贷库存商品 应交税费增值税销项税，交了增值税的，借是没有结转成本。
邹老师 
2022 04/27 09:53
你好，没有确认收入，就不需要结转成本啊
计入期间费用—销售费用 相应栏次 就是了
84784983
2022 04/27 09:57
好的谢谢老师，老师不用填写视同销售表里吗？相应栏次，我写在哪一栏，没有样品这一栏。
邹老师
2022 04/27 09:58
你好，没有明细栏次，就计入销售费用—其他
84784983
2022 04/27 10:05
老师那不用填写视同销售表里吗？老师还有个问题，社保20年时写分科目了21年当时调的分录是借其他应付款，贷管理-社保，那汇算清缴是不是要把这个金额减出来，这样才能跟利润表一至，这样理解正确吗？我账载金额，实际金额，税收金额都是填写减去那一笔的金额对吗？
邹老师
2022 04/27 10:07
你好，这个不需要填写视同销售表里。
都是分录的借方金额
84784983
2022 04/27 10:16
好的谢谢老师，那社保那个问题理解的对吗？
邹老师
2022 04/27 10:17
你好，是的，是正确的
84784983
2022 04/27 10:25
老师是这样的我的明细账上是多了这一笔的，但是利润表是减去这一笔的，汇算我也要把这笔调减对吗？不需要调增是吗？老师还能再问个问题吗？销售有广宣和业务宣传费就是公司去展会，我是不是要汇算清缴要填写广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表这张表，然后再期间费用表里的销售费用里填写是这样的吗？
邹老师
2022 04/27 10:27
你好，明细账多了这一笔，汇算清缴就需要调减
请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。
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