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问题已解决
老师，下午好！上年已付样品押金2300元（未退），今年又要付样品押金2214元（未付），2300（已付）-2214（未付）=86元，上年支付押金的会计分录是，借：其他应收款-样品押金 贷：银行存款，今年只收回86元，我应该怎样做分录，请老师指导。谢！押金付给同一个工厂哦
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你好！借银行存款86贷其他应收款 86 就可以的
2022 04/27 10:00
84784954 
2022 04/27 10:20
老师，你好！后面要付的2214我还没有做会计分录
耿老师 
2022 04/27 10:23
你好！不用做了，余额就是2214元你的押金
84784954
2022 04/27 12:06
老师，去年押金2300元达到采购目标工厂应退回给我们的，只是未退，这次的押金是2214元我们没付，工厂直接把2300元（工厂应退）-2214元（应付工厂押金）=86元（退给我们），实际应该是清了
耿老师
2022 04/27 12:08
你好，你不是同一个厂家吗？最终你还是要交押金的对吧？
84784954
2022 04/27 13:04
是同一个厂，我拿工厂应退我的2300元来抵那笔应付的押金2214元，还剩下86元，工厂退我们86元就两清了
84784954
2022 04/27 13:06
老师，我明白了，我们付的2214元，到时工厂也是要退我们的。感谢耿老师的指导！
耿老师
2022 04/27 13:39
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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