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您好老师，汇算清缴年报中的资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，如何填报呢？
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你好！根据你们固定资产和累计折旧明细账金额填写就可以，你们有加速折旧吗？
2022 04/27 10:14
84784992 
2022 04/27 10:15
老师，我们没有加速折旧，不填可以吗？
耿老师 
2022 04/27 10:16
你好！按规定素要填写，这样账载金额和税收金额一样不产生调整金额就可以的
84784992
2022 04/27 10:29
老师，税收金额怎么取数填写呢？
耿老师
2022 04/27 10:31
你好！按对应的账面金额
84784992
2022 04/27 10:34
老师，我不是很明白这块啊，如果不产生调整，是不是应交所得税金额就没有变化呢？
耿老师
2022 04/27 10:35
你好！是的，没有产生差额不影响利润
84784992
2022 04/27 10:38
老师，税收金额怎么取数填写呢？
耿老师
2022 04/27 10:43
你好！截图过来告诉你怎么填写
84784992
2022 04/27 10:52
老师收到图片了吗？
耿老师
2022 04/27 10:57
你好！第一列和第四列金额一样，第二列和第五列，第三列和第六列。一、二、三列金额看看你们固定资产和累计折旧账面金额
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