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小规模 汇算清缴前发票没回来 直接按正确的做了 5.31以后回来了 直接附在后面 有什么影响嘛？
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您好，汇算清交多抵扣了所得税。
2022 04/27 10:26
84785016 
2022 04/27 10:28
亏损情形的 状况下
84785016
2022 04/27 10:29
正规 是需要调增 没有费用发票 收到再调减 5.31前没收到发票 如果没管呢 6月以后收到发票 小规模影响大嘛
郭老师 
2022 04/27 10:30
你好，影响大的，如果你事务局汇算清缴结束之后查账有风险。
84785016
2022 04/27 10:37
如果先做到预付里 影响大不大呀
郭老师
2022 04/27 10:40
这个金额大吗，费用的。
84785016
2022 04/27 10:47
一个费用的不大 但有个设备挂在预付里呢 252000元
郭老师
2022 04/27 10:51
你好，你这个金额太大，如果你在今年能取得发票的话，建议你还是用预付账款，来之前你做到了成本费用里面汇算清缴的时候调整就可以的，直接做到今年的成本费用。
84785016
2022 04/27 10:59
可以先做到预付账款里 今年来发票了 做到 今年里 设备也做到今年里 做到今年一月份或者几月份借固定资产 贷预付账款 如果老板对晚几个月折旧 没太大要求下 可以是吧
郭老师
2022 04/27 11:02
可以的，可以这么做的，你可以从一月份开始折旧。
84785016
2022 04/27 11:06
设备做到1月里 不得2月开始折旧嘛 老师口误了吧
郭老师
2022 04/27 11:07
一月份就可以折旧的，你是之前买来的补的，相当于是12月份购入的。
郭老师
2022 04/27 11:07
设备不是去年就到了。
84785016
2022 04/27 11:09
噢噢 实际去年到的 我以为做在1月 借固定资产 贷预付账款 就需要在2月计提折旧的
郭老师
2022 04/27 11:11
正好一月份折旧就可以的。
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