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老师，企业所得税季报表里减免所得税额比应纳所得税额大的话需要怎么调整呢？
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你好，你没法修改的，你保存一下主表。
2022 04/27 10:38
郭老师 
2022 04/27 10:39
减免表应该是自动填写的，然后再去填写减免明细表，你打开它应该自动变化的。
84785039 
2022 04/27 10:43
老师，我是做了固定资产一次性折旧，到主表的时候就显示减免额比应纳税所得额大了无法保存主表，提示让修改减免额。如果我现在把减免额调小的话，到汇算清缴的时候再调回原来的减免额，这样可以吗？
郭老师
2022 04/27 10:45
你好，你保存一下主标。
84785039
2022 04/27 10:47
老师，现在保存不了，提示让减免额不能比应纳税所得额大
郭老师
2022 04/27 10:50
你看下减免明细表第一行，你自己能修改吗？
84785039
2022 04/27 10:52
老师，要怎么修改？改小了那我减免不就小了吗？还是说到汇算清缴的时候再改成应该减免额就可以了
郭老师
2022 04/27 10:53
你好，现在的实际利润是多少？
84785039
2022 04/27 10:56
老师，实际利润71978.64元，应纳税所得额17994.66元，减免所得税额30707.7元
郭老师
2022 04/27 10:57
71978.64
*22.5%
这个才是你减免的金额。
84785039
2022 04/27 10:57
老师，减免所得税是20707.7元，面前点错了
郭老师
2022 04/27 10:58
所以这个减免税额不对，我上面给你算出来了，不是吗。
84785039
2022 04/27 11:01
老师，这个减免税额是系统自动计算的
郭老师
2022 04/27 11:02
你好，你退出去，重新进试一下，看一下能改过来吗。
84785039
2022 04/27 11:06
老师，我再确认一下，小微企业是按照22.5%计算减免所得税额，是吗？
郭老师
2022 04/27 11:07
利润100万以内的是这么做的。
84785039
2022 04/27 11:08
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/27 11:09
不用客气，工作愉快。
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