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你好 小企业会计准则 去年的坏账直接影响今年的当期损益 还是用以前年度损益调整 汇算清缴做调增？
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你好，这个坏账你是做到今年还是去年，如果是做到今年的话，直接做今年的笋衣就可以的，之前的就不用管。
2022 04/27 10:49
84784997 
2022 04/27 10:59
小企业 会计准则 可以用以前年度损益调整吗？总公司会计让调到以前年度损益 符合税法吗？
郭老师 
2022 04/27 11:04
你好，小企业会计准则只能用利润分配未分配利润来做，
借利润分配未分配利润贷应收账款
郭老师
2022 04/27 11:04
你们是根据什么来计提坏账的？
84784997
2022 04/27 11:48
应付账款的报销费用 之前会计入错科目了 无需支付的费用
郭老师
2022 04/27 11:51
好，那你现在应该是借应付账款贷利润分配未分配利润。
郭老师
2022 04/27 11:51
你这不是坏账，你这是红冲。
84784997
2022 04/27 13:38
老师 这种汇算清缴需要做调增吗？如何填列？
郭老师
2022 04/27 13:39
需要
纳税调整明细表扣除项目，其他填写帐载金额。
84784997
2022 04/27 19:49
还有一笔分录是 借 利润分配 21000 贷现金 1000 其他应收款20000 这个汇算清缴填列到哪里？
郭老师
2022 04/27 19:50
这个具体的是什么业务的。
84784997
2022 04/27 19:56
因企业重组 会计调整的
84784997
2022 04/27 19:57
汇算清缴让按这个分录调
郭老师
2022 04/27 20:03
不需要调整
抵扣不了的
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