00:10:00
问题已解决
老师，请问发现2021年有分录做错了，现在可以直接在2021年的12月更正过来吗？然后重新报送财务报表。可以这样子做吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你单位的软件支持跨年修改凭证吗
2022 04/27 13:50
84784972 
2022 04/27 13:56
金蝶年结好像是不能修改的
邹老师 
2022 04/27 13:56
你好，那就无法实现跨年直接更改的
84784972
2022 04/27 13:57
那我现在该怎么做？对于税审有影响吗
邹老师
2022 04/27 13:58
你好，需要查明差异的原因，然后做相应的调整
会影响所得税年度申报
84784972
2022 04/27 13:58
是银行提现，用来投资别的公司的，没注意直接放到了现金里了
邹老师
2022 04/27 14:00
你好，根据你的描述（用来投资别的公司的，没注意直接放到了现金里了），现在的调整分录是
借：库存现金
贷：银行存款
这个不影响所得税税款的缴纳
84784972
2022 04/27 14:01
现金余额有7万多了：应该4W投资款，3万放私卡的。
邹老师
2022 04/27 14:03
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784972
2022 04/27 14:03
为什么调整分录还要重复做一次借库存现金，贷银行存款呢？
84784972
2022 04/27 14:03
之前提现我不是做了这样的分录吗
邹老师
2022 04/27 14:04
你好，请看你这句话 的描述
阅读 114
描述你的问题，直接向老师提问
280
意见反馈
