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问题已解决
老师，3月份有留底税额，国税局打电话要么退税要么做未开票收入，我今天更报表做的未开票收入，申报期已经过了。那么财务报表和所得税申报表需要更改吗
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同学你好
对的
要重新报
2022 04/27 14:07
84785006 
2022 04/27 14:11
那未开票收入的这部分，比如我下个月都开出来了，这部分的税额是不再需要缴纳的了吧？
朴老师 
2022 04/27 14:25
对的
这个不需要再缴纳了
有进项抵扣就可以
84785006
2022 04/27 14:28
那比如说未开票收入不含税是442477.88。税额是57522.12。 进项税额还是按照税负去抵扣吗？是必须有进项的对吧？这个留底的是固定资产的。
朴老师
2022 04/27 14:34
同学你好
对的
只能按照这个公式倒推要抵扣的进项
84785006
2022 04/27 14:51
老师你看一下，如果我下月把未开具的都开出来了，然后有足够的进项税额，那不就又有留底税额了嘛？
朴老师
2022 04/27 14:55
同学你好
销项和进项是对应的
84785006
2022 04/27 15:03
那现在企业所得税 也得重新申报，利润太高，销售额大，成本低，我在下季度是申报的时候未开具的发票销售额怎么算？
朴老师
2022 04/27 15:09
这个就看你们实际开票金额
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