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老师，去年银行手续费挂在其他应收，今年1月份收到银行开的发票，要怎么做呢？
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借利润分配未分配利润贷其他应收款
2022 04/27 14:33
84785002 
2022 04/27 14:40
是1月份的时候再做账吗？
郭老师 
2022 04/27 14:42
对的是的，一月份做这个分录。
84785002
2022 04/27 14:57
如果21年还没有结账，能做在12月份吗？冲财务费用？
郭老师
2022 04/27 14:58
好，那你的财务报表申报吗？
郭老师
2022 04/27 14:59
反结账修改了之后，你的财务报表能修改吗？
84785002
2022 04/27 14:59
可以修改财务报表
郭老师
2022 04/27 15:01
哦，你能修改了，可以这么做的。
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