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老师，工程行业，工资为成本，为啥利润表和明细表的成本对不上，是不是没有结转呢？工资成本结转怎样做分录？
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你好； 你们 看下是不是 挂在了工程施工里面。 没有完工所以没有结转 ； 造成你们 成本对不上
2022 04/27 14:39
84785008 
2022 04/27 14:43
借：主营业务成本，贷：应收账款，一直没有用工程施工这个科目
meizi老师 
2022 04/27 14:50
你好； 你 这样做利润表就得影响了。 你明细表 做到哪里去了。 你直接都会利润表和明细表一致的
84785008
2022 04/27 14:53
2017年开账到现在，从来没有结转成本，利润表和明细表成本相差1011900，现在怎样账务处理？
meizi老师
2022 04/27 14:59
你好； 你要去补做结转成本才行的
84785008
2022 04/27 15:01
从2022年开始补做，可以吗？
meizi老师
2022 04/27 15:05
你好； 是的。 22年 一次性补做； 你自己做一个明细表 列清楚每年每月的 明细
84785008
2022 04/27 15:09
这个结转分录，怎样做？
meizi老师
2022 04/27 15:13
你好； 你之前分录怎么挂的
84785008
2022 04/27 15:14
借主营业务成本，贷应收账款
84785008
2022 04/27 15:15
从公户出工人工资～借主营业务成本，贷银行
84785008
2022 04/27 15:15
总包代发～借主营业务成本，贷应收账款
meizi老师
2022 04/27 15:17
你好； 你不是做了 主营业务成本 了吗。 你说的是主营业务成本 没有转到本年利润去 是吗
84785008
2022 04/27 15:28
结转成本～借主营业务成本，贷工程施工？
meizi老师
2022 04/27 15:35
你好 ； 你直接都没有走工程施工 ； 你直接走的主营业务成本 了 。 除非你之前成本多做了。 才会 去调整哦
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