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老师问一下把21年的成本票找回来开票日期是开21年还是开22年？
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你好，二二年的也没有关系的，只要汇算清缴之前发票到了就行。
2022 04/27 14:56
84784954 
2022 04/27 15:04
那怎么做账呢？这个季度的到的21年暂估的成本票
郭老师 
2022 04/27 15:07
借应付账款贷利润，分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，贷应付帐款
郭老师
2022 04/27 15:07
这个红冲暂估第二个做发票的。
84784954
2022 04/27 15:14
之前做的暂估是借:原材料_暂估
贷:应付账款_暂估
郭老师
2022 04/27 15:15
好，没有结转到主营业务成本吗？
84784954
2022 04/27 15:15
那22年我是怎么做？老师
84784954
2022 04/27 15:16
结转了主营业务成本
郭老师
2022 04/27 15:16
你没有结转到主营业务成本吗？如果没有的话，借应付账款，贷原材料，
借原材料
应交税费、应交增值税进项
贷应付账款。
84784954
2022 04/27 15:20
21年结转了主营业务成本，22年这季度到的成本票怎么做账
84784954
2022 04/27 15:20
到的21年的成本票
郭老师
2022 04/27 15:22
借应付账款贷原材料，
借原材料贷利润分配未分配利润，
这个是红冲的，
然后再做发票的
借原材料
应交税费应交增值税进项
贷应付账款
借利润分配未分配利润贷原材料
84784954
2022 04/27 15:31
一张回来的成本票做这么多分录啊？第一笔是红冲21年的成本票吗？
郭老师
2022 04/27 15:31
你好，对的是的，第一个是红冲暂估入库，第二个是红虫结转的成本，第三个是发票入库，第四个是结转发票的成本。
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