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一季度申报的时候报错了成本，现在更正会涉及缴税，可以等汇算清缴申报后，去更正一季度申报弥补亏损吗？
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您好
一季度的已经申报了 就不好再弥补亏损了
2022 04/27 15:18
84784964 
2022 04/27 15:18
那就只能更正一季度申报然后缴税吗
84784964
2022 04/27 15:18
但是领导就是不想缴税所以虚报成本
bamboo老师 
2022 04/27 15:19
您可以二季度的时候按照正常的填写就好了啊 季度有点错误没大问题
84784964
2022 04/27 15:19
一季度虚报了五十多万的成本
84784964
2022 04/27 15:20
但是没有做账，只是报税没按真实的报，不更正不会影响后期数据嘛
bamboo老师
2022 04/27 15:20
就当暂估入账了 减少利润 不预缴 主要看四季度跟汇算清缴
84784964
2022 04/27 15:21
那这个虚报的成本我要不要做凭证呢
bamboo老师
2022 04/27 15:21
要做的啊 做个暂估分录
84784964
2022 04/27 15:22
那后期没有成本发票来抵扣呀
84784964
2022 04/27 15:23
实际是没有这个成本的是老板不想交企业所得税虚报的
bamboo老师
2022 04/27 15:25
没有的话 冲销暂估 调增啊
84784964
2022 04/27 15:28
老师可以给我发一下暂估的分录和冲销暂估的分录吗
bamboo老师
2022 04/27 15:33
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估应付账款
冲掉时候做一样的红字分录就好了
84784964
2022 04/27 15:36
什么时候冲销呢
bamboo老师
2022 04/27 15:38
次季度可以弥补亏损的时候就可以冲销啊
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