问题已解决

老师,每个月底都要结转增值税嘛!如果是没有销项,只有进项怎么弄?认证系统里要认证嘛?

84784998| 提问时间:2022 04/27 15:22
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速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好; 1.是的。正常建议结转  与你申报表保证一致的 2;    你可以留抵 结转到未交增值税借方去 3; 是的    
2022 04/27 15:23
84784998
2022 04/27 15:29
结转,具体科目怎么编写
meizi老师
2022 04/27 15:36
 你好 ;        结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
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