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老师你好，请问本年利润在科目余额表的本年累计发生额需要填写吗
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您好
本年利润在科目余额表的本年累计发生额需要填写
2022 04/27 15:29
84784955 
2022 04/28 06:45
老师，可是本年利润已经结转到未分配利润，本年利润的本年累计再写，不是重复了
bamboo老师 
2022 04/28 06:45
借方 贷方都写 是平的啊
84784955
2022 04/28 06:47
科目余额表的总计不是要加上本年利润的本年发生额吗
bamboo老师
2022 04/28 06:48
科目余额表的总计是要加上本年利润的本年发生额
有什么问题吗？
84784955
2022 04/28 06:52
有的，因为他已经结转到未分配利润，本年累计发生额里再加上本年利润，这样总计不等于算重复了吗
bamboo老师
2022 04/28 06:55
比如管理费用科目 也结转到本年利润了 那您本年累计的时候不要填写么？一样道理的 只要有累计的 都应该填写 不管是否结转 只要科目余额表是平的 总计也应该计入啊
按照您的想法 期间损益科目全部也结转了 是不是也不要填呢？
84784955
2022 04/28 06:57
之前做科目余额表，管理费用，财务费用，本年利润本期发生额都是没有填的
bamboo老师
2022 04/28 06:59
您可以看软件导出的科目余额表 都是有累计的
84784955
2022 04/28 07:05
我是手工编制的，那以后科目余额表，管理费用，财务费用，本年利润在本期发生额都要填写
bamboo老师
2022 04/28 07:27
余额表上
期初 本期 本年累计 期末
都有数据的哈
84784955
2022 04/28 10:15
老师，本年利润，管理费用，财务费用期初和期末不都是0吗，0也要填
bamboo老师
2022 04/28 10:17
我没表达好哈
损益类科目没有期初跟期末
84784955
2022 04/28 10:46
老师，有时候编制得科目余额表，不平是因为什么
bamboo老师
2022 04/28 10:48
手工做的话 可能是漏记账了
84784955
2022 04/28 10:52
好的，谢谢老师
bamboo老师
2022 04/28 10:53
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84784955
2022 04/28 14:59
老师，像这样漏记帐，应该怎么处理，账也是别人那里接手的，之前的账也没有记录
bamboo老师
2022 04/28 15:07
有没有单据 没有单据 那没有办法
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