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老师 ，想请问下 公司要做淘宝刷单 先支付第三方刷单本金+佣金出去，别人通过刷单进到我们账上，会出现结转差额，都没有发票，还有要支付第三方快递费 这整个过程 怎么做账呢
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您好，刷单子的本金可以做代收代付，挂往来，佣金可以做为销售费用入账。
2022 04/27 16:13
84784979 
2022 04/27 16:21
老师，具体怎么做呢 佣金没有票 可以做费用吗
李霞老师 
2022 04/27 16:27
你好同学，佣金的话没有发票，那能给他们申报个税，工资应该也是不可以的是吧？那你可以借营业外支出，贷银行存款，汇算清缴的时候进行调整。
84784979
2022 04/27 16:39
本金和收到的款项 就全挂其他应收吗 互冲么 外账这么能做吗
李霞老师
2022 04/27 16:42
你好同学，因为本身就是一个进一个出，所以可以的。
84784979
2022 04/27 16:55
那打款与收到的钱的差额呢
李霞老师
2022 04/27 17:02
你记到营业外收入和营业外支出里面吧。
84784979
2022 04/27 17:29
老师，除了这两个科目呢 这两个科目不怎么想用
84784979
2022 04/27 17:30
借：其他应收款
贷：银行存款
借：银行存款
贷：主营业务收入
借：其他应收款（负数）
贷：主营业务收入（负数）这样做可以吗？本金和收款
李霞老师
2022 04/27 17:30
或者是你可以直接记到销售费用里面，然后汇算清缴的时候调整。
84784979
2022 04/27 17:32
差额手续费 冲减财务费用呢？ 佣金计入其他应收款呢？这样的一套 老师您看 可以吗？后期找票冲其他应收款，您看可以吗？您看看我这个分录和这个做法
李霞老师
2022 04/27 17:34
你好同学啊，你冲减财务费用的话不太合适。
李霞老师
2022 04/27 17:34
佣金的话那个思路还是可以的。
84784979
2022 04/27 17:37
客户下单 结转到账上 不就是手续费吗？那本金和回款 思路可以吗
李霞老师
2022 04/27 17:40
你好同学，本金和收款的话，你直接一个借银行存款贷其他应收款，一个借其他应收款贷银行存款就可以了。
84784979
2022 04/27 19:12
那一般处理无票的支出 都是挂账吗 例如无票的房租
李霞老师
2022 04/27 19:13
营业外支出，贷银行存款，然后汇算清缴的时候调整。
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