00:10:00
问题已解决
老师，应付劳务费3万，扣除对方伙食费4300，实际付款25700，怎么做分录呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好同学，你做内账还是外账？他给你开发票吗？
2022 04/27 16:47
84785015 
2022 04/27 16:48
有发票，内账
李霞老师 
2022 04/27 16:51
借，主营业务成本贷、银行存款。
84785015
2022 04/27 16:56
对方已经给过发票，现在付钱给他，借：应付账款3万，贷：银行存款25700，4300怎么记录呢
李霞老师
2022 04/27 17:02
你好，其实那个四万三你不用单独做账，你直接把他转钱的那个单子附在这个凭证后面，直接借应付账款贷银行存款25700就可以。
84785015
2022 04/27 17:04
正常都已经付清了，如果这样的话，账上一直有4300元欠对方
李霞老师
2022 04/27 17:08
你好，那发票给你开了多少钱的？是不是发票开了两万五千七的？
84785015
2022 04/27 17:09
先开的发票3万，过了一周后才付的钱25700
李霞老师
2022 04/27 17:09
借应付账款4300，贷营业外支出4300，这样调整一下。
84785015
2022 04/27 17:10
没有其他科目了吗？
李霞老师
2022 04/27 17:11
我想了一下，没有别的合适的科目了，只能这样调整了。
阅读 282
描述你的问题，直接向老师提问
397
意见反馈
