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问题已解决
老师，我查到我公司2019年3月的一笔分录库存现金录少了63元了，现在调整后的分录如截图，我想问下2019年的这个库存现金63元，我应该冲回哪个科目才对？
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您好，没法对应的话，那您计入营业外收入
2022 04/27 16:43
84785001 
2022 04/27 16:48
有对应的，业务凭证如下3个截图
小林老师 
2022 04/27 17:03
您好，感谢，那您应当确认收入
84785001
2022 04/27 17:11
好的，那对应科目是哪一个？
小林老师
2022 04/27 17:11
您好，贷其他业务收入或主营业务收入，应交税费应交增值税
84785001
2022 04/27 18:03
老师，这个是往年收入喔，不是今年的收入
小林老师
2022 04/27 18:04
您好，那您用以前年度损益调整替换其他业务收入即可
84785001
2022 04/27 18:04
而且不是确认收入，是冲减某一个损益类科目，我只是不确定哪一个
小林老师
2022 04/27 18:06
您好，就是借其他应收款，贷以前年度损益调整，应交税费应交增值税
84785001
2022 04/27 18:06
我的是金蝶迷你版，没有以前年度损益调整那个科目，那该用哪个科目呢？
小林老师
2022 04/27 18:08
您好，用未分配利润科目
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