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去年公司暂估了油费两百万，分录是借主营业务成本—油费200万贷其他应付款—李某200万，现在进项发票到了230万，怎么做分录？
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借应付账款200万，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，贷应付账款230
2022 04/27 16:47
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老师，去年12月份暂估了200万的油费，借主营业务成本—油费200万贷应付账款—李某200万，3月份13个点的专票到了，价税合计也只有190万，今年的怎么做分录，多提的成本又怎么做分录？
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老师，去年12月份暂估了200万的油费，借主营业务成本—油费200万贷应付账款—某公司200万，今年3月份13个点的专票到了，价不含税也只有190多万，今年的怎么做分录，多提的成本又怎么做分录？我下面做的分录对不对？
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我在去年年底的时候，做了工程施工暂估，会计分录是，借：工程施工-暂估 200万，贷：应付账款-暂估 200万，结转成本，借：主营业务成本-工程 200万，贷：工程施工-暂估 200万。今年要红冲这笔暂估要怎么做分录啊
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老师，我去年暂估成本，借主营业务成本贷其他应付款暂估，现在无票来今年汇算怎么做分录呀老师
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老师您好！我想问一下我公司去年做了暂估成本200万。当时借:主营业务成本200万。贷:应付账款-暂估200万。现在马上做汇算了，这个成本票确定开不进来。我做汇算时这200万需要调增，交企业所得税。那我这个暂估成本要怎么下账啊？不能一直在应付账款-暂估里放着啊！
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