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老师您好！我想问下小规模纳税人第一季度开了一个点的销售普通发票，第二个季度销售退回开负数发票，冲减收入的话，那一个点的税也冲掉么？刚艳子老师讲的没明白
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你好，就说你第二季度把原来1%的发票给红冲掉以后，你第二季度你再开发票，然后你还是手工选择税率是1%。
2022 04/27 17:01
84784987 
2022 04/28 10:37
这样操作的话就相当于不要免税的权利，负数和正数发票对冲后纳税申报的时候就还是零是吧！那税局那边有没有影响，会不会被列为异常情况
李霞老师 
2022 04/28 10:44
你正数开一个一，负数开一个一，他俩相互抵消了，这个就是正常现象。
84784987
2022 04/28 11:49
哦哦，好的，谢谢
李霞老师
2022 04/28 12:02
祝您生活愉快感谢五星祝您
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