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老师，21年12月所得税报表和利润表相差了0.04分元，所得税数据是对的，年报报表按照哪个数据申报呢
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你好
具体的那个科目
所得税费用吗
2022 04/27 18:03
84785027 
2022 04/27 18:06
是12月财务报表利润表的营业外收入科目多填写了0.04元，利润表跟所得税申报表相差了0.04
郭老师 
2022 04/27 18:08
那你哪一个是正确的？
84785027
2022 04/27 18:15
所得税申报表是正确的，利润表多了0.04，年报按照哪个
郭老师
2022 04/27 18:17
你好，按照利润表的来，然后汇算清缴的时候多做的调减就可以的。
84785027
2022 04/27 20:17
就是说利润表比所得税申报表更重要是吗老师，年报一定得跟利润表一致是吧？跟所得税有点不一样无所谓啊
郭老师
2022 04/27 20:24
不是的，是因为你申报给税务局的财务报表，还有您的年累计的财务报表，还有你的年报主表的利润总额应该是一样的，不一样的话，税务局会提示你。
郭老师
2022 04/27 20:24
第四季度的利润表和你的预缴所得税申报表应该是一样的，不一样的话按照利润表的来
84785027
2022 04/27 20:30
是利润表多了0.04元，这个值可以不管吗，所得税申报表少了0.04元才是对的，跟记账软件也是一致的，可能是填报利润表时多写了0.04了
郭老师
2022 04/27 20:31
是的
让你在汇算清缴减少了
1050000这个表格里面
84785027
2022 04/27 20:34
那这样利润表不是汇算清缴利润也不一致了呢
84785027
2022 04/27 20:35
而且跟记账软件也不一致，利润表本来就是就多了0.04元啊
郭老师
2022 04/27 20:39
咋不一致
让你按照利润表填写
纳税调整明细表填写这四分钱
按照利润表的来，然后汇算清缴的时候多做的调减就可以的。
2022-04-27 18:17:31
这句话没有看懂吗
郭老师
2022 04/27 20:40
记账也修改
当时分录怎么做的
84785027
2022 04/27 21:19
是没懂老师说的，利润表是多了0.04，汇算清缴不是也要多0.04吗？怎么是调减呢？应该调增0.04才一致吧，，记账软件怎么改啊，压根就没有这个0.04，是申报时利润表填写错了
郭老师
2022 04/27 21:21
是的
减少营业外收入
利润减少
就是调减
调增调减是针对利润来的
计帐软件正确的
账务不需要做
84785027
2022 04/27 21:31
老师，利润表营业外收入多写了0.04呢，不是增加营业外收入增加利润吗？汇算调增啊？怎么是调减？记账软件不改的话，就少了0.04，因为12利润表是多了，汇算也要调增，是这样的吧
郭老师
2022 04/27 23:06
你利润表营业外收入多写了0.04，增加了你的利润，那你汇算清交的时候再调整，表里面是不是应该减少这个利润，营业外收入减少你的利润，应该是调减
调增，调减是针对利润来的，
不是针对营业外收入的。
可以试下
你到底去是调增调减
去填写试下就可以
是
84785027
2022 04/27 23:50
懂了老师，就是按照12月利润表的数据，汇算清缴时把多的0.04调减，汇算清缴不需要看利润表和四季度所得税申报表的数，改咋调整就咋调整是吧？年报表还是按照12月份的的利润表来填写，只是汇算调整是吧？那我记账软件还是少了0.04的数据，就不用改了吗？
郭老师
2022 04/28 08:06
汇算清缴不需要看利润表
根据利润表填写收入成本费用，营业外收支
利润总额是一样的
软件不修改
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