00:10:00
问题已解决
我想问一下，a客户是我们客户，b客户是a的客户，a在我们公司拿货，例如a客户在我司拿了某产品100包*1元=100元，这100元是我司应收a客户的，然后a客户把100包安3元销售给b客户，b客户会通过公帐把300元打给我们，我们负责开票，扣了税点后，所产生的差额我们就退还给a客户，这过程，我怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，你好，应该对A客户开票，A给B开票，各结算各的，不能中间差额，这样是不符合你的实际业务的。
2022 04/27 21:35
潘潘老师 
2022 04/27 21:35
各走各的供销售业务。
84784968 
2022 04/27 21:37
现在就是不能这样
84784968
2022 04/27 21:37
因此针对这个问题我应该怎么做分录
84784968
2022 04/27 21:38
如果能像你说的那样做，我就没那么头疼
潘潘老师
2022 04/27 21:42
你应该按照按照日常业务，确认收入：按照你目前只以以下分录，才能平账
借 银行存款（收到３００）
贷：主营业务收入
应交税费应交增值税
其他应付账款 A公司（返点部分）
支付A公司
借其他应付款 A公司
贷银行存款
但是你有可能变成虚开发票行为。
84784968
2022 04/27 22:03
可能有点错
84784968
2022 04/27 22:04
我们是直对a公司
潘潘老师
2022 04/27 22:13
以上你目前的业务是不合规，你本身就是对的A公司，可是现在是B公司代给支付这钱。按照你目前业务做是不对的。但是你需要平账。以上老师建议的分录，然后你再对你的业务进行调整一下！要不平不了账
84784968
2022 04/28 09:30
老师，你这个分录不对
84784968
2022 04/28 09:30
我无法体现到 a公司的应收
84784968
2022 04/28 09:31
a公司的应收与返点
潘潘老师
2022 04/28 18:35
从你的业务你是收b公司的钱，如果你不根据业务，你可以先自己挂内部需求a公司应收，收回b公司款后冲a公司应收即可！
84784968
2022 04/28 18:43
是这样的
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
514
意见反馈
