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老师！早上好！税金通知六税两费优惠减半，我一月份全额交的税金，现在是退一半，不过不退银行户上，说是直接抵减以后应交税金。申报表、季度报表都没动，请问我账上怎么处理呀？
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您好。账上可以不用处理
2022 04/28 08:56
思顿乔老师 
2022 04/28 08:56
到时候下次缴纳时候直接交一半就好
84785022 
2022 04/28 09:03
老师！不是这个意思，以后的都是减半增收，计提都是按一半，这个我知道。现在的问题是1月份的我全额交的，现在退一半，不退账户上了，在以后的税金上在抵减。比如：1月份退的税金是30元没退账上。税局说下次直接抵减。我5月份应该交100元。也就是说只用再交70元了，这个业务怎么做？
思顿乔老师
2022 04/28 09:12
1月份按正常去缴纳金额
思顿乔老师
2022 04/28 09:12
5月份按照70元去计提和缴纳
84785022
2022 04/28 09:24
老师！是不是我现在账务什么也不用做，等到抵减的时候直接计提实际缴纳的金额就行对吗？不用再做借应交税费，贷税金及附加这个分录提现多交了对吗？
思顿乔老师
2022 04/28 10:33
你好，是可以这样操作的，谢谢
84785022
2022 04/28 10:37
好的，谢谢！我再问一个问题：业务招待费调整汇算清缴又补交所得税，我直接做到今年业务借所得税，贷应交税金。缴纳借应交税费，贷银行，按今年业务行吗？小企业会计准则
思顿乔老师
2022 04/28 10:50
你好，是可以的，谢谢
84785022
2022 04/28 10:53
你好！老师！税控盘维护费去年小规模未抵减，今年又交了，今年小规模不交税还没发抵减，明年能一块抵减这2年的560元吗
思顿乔老师
2022 04/28 10:55
你好，这个是可以的，请问还有什么可以帮你的呢？
84785022
2022 04/28 10:57
老师！我是一般纳税劳务公司，实行简易征收，今年4月份发J去年12月份劳务工资，去年计提少，今年还能补提12月份工资吗
思顿乔老师
2022 04/28 11:18
你好，可以补计提的
思顿乔老师
2022 04/28 11:18
请问金额是多大的呢？谢谢
84785022
2022 04/28 11:19
30-40万，我们都是依开票确认收入，还有必要每月计提工资成本吗
思顿乔老师
2022 04/28 11:41
您好，建议是每个月计提的
84785022
2022 04/28 11:47
好的，每月计提进劳务成本，有收入再结转主营业务成本，少计提可以补提对吗
思顿乔老师
2022 04/28 12:00
您好。是的。请问还有什么可以帮您
84785022
2022 04/28 12:03
好的，非常感谢老师不厌其烦地解答，点赞！
思顿乔老师
2022 04/28 12:07
好的，祝您学习愉快
假如觉得可以的话，请给五星好评
84785022
2022 04/28 12:10
已点评，会推荐别的同事的，谢谢
思顿乔老师
2022 04/28 12:24
好的祝您学习愉快
思顿乔老师
2022 04/28 12:24
假如觉得可以的话，请给五星好评
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