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请问下公司去年有一张还未抵扣的专票对方单位拿走要重新开具，金额变了，但是去年已经进费用和进项税了，现在是做进项转出还是直接负数呢？这个问题是不是做反分录或者相同分录做成负数再把票退回去
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你好同学，这种情况你要反冲去年的凭证直接反冲就可以，然后呢你要用利润分配，未分配利润去代替你的费用科目，因为跨年了。
2022 04/28 09:41
84785020 
2022 04/28 09:43
反冲是啥意思，是不是做一样的分录做成负数。老师能简单的出个分录吗
李霞老师 
2022 04/28 09:45
借应付账款，贷利润分配，未分配利润贷应交税费、应交增值税进项税额转出。
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