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老师，我们线上销售，4月份线上销售了100KG，货已经发出，但是平台货款5月15日才到公账，那4月份的账怎么做啊？
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你好，
借:应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税
收到款
借银行存款
贷应收账款
2022 04/28 10:00
84785020 
2022 04/28 10:05
4月份货物发出就可以确认收入做账了吗
小宝老师 
2022 04/28 10:06
可以的呀，货物都发出了，交易达成
84785020
2022 04/28 10:11
那线上销售，客户没有要求开票，票还要开出来吗？不开出来怎么做账呢
小宝老师
2022 04/28 10:17
你好，不用开，确认未票收入
分录和你开发票的的分录一样的
84785020
2022 04/28 10:32
未开票收入多了是不是不好啊，报税也老是对不上
小宝老师
2022 04/28 10:33
要正常申报的呀，不申报报就是偷税了
84785020
2022 04/28 10:36
那线上的应收账款后面的二级科目是挂商城的名字还是那个买家个人啊，因为购买商品的都是个人，如果建立二级科目就是应收账款-甲乙丙丁等，还是线上销售都统一挂一个明细科目呢？
小宝老师
2022 04/28 10:54
同一挂一个就可以，可以设成零售客户
84785020
2022 04/28 11:15
我理解的零售是当月货款能收回的叫做零售
小宝老师
2022 04/28 11:18
那你跟自己实际添加就可以
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