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老师，年报的时候暂估入库的有8万需要调增，如果报表里面我调增了，账务上怎么处理呢
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你好 账上不用处理的，调整表不调账
2022 04/28 10:06
84784973 
2022 04/28 10:08
如果不调账我怎么能看出来我暂估的那部分已经交税了呢
玲老师 
2022 04/28 10:19
你好 看纳税调整明细表 不是看账上
84784973
2022 04/28 10:20
如果不看账，我的账上始终有暂估的8万呀
玲老师
2022 04/28 10:27
你好暂估是没有取得发票，账上是正常记成本了
84784973
2022 04/28 11:07
我是说暂估的这部分，以后发票也不会有，就汇算清缴时交税就行了，但是如果交了税，我的账上还是有暂估的这部分，怎么处理呢
玲老师
2022 04/28 11:10
您好，您把您暂估的分录发来，我看一下。
84784973
2022 04/28 11:12
就是这个
玲老师
2022 04/28 11:14
您好，不需要调整。。您已经正常入库和结转成本了。
以后把应付账款支付就行。
84784973
2022 04/28 11:29
那暂估的这部分已经交税了，账上就那么挂着吗
玲老师
2022 04/28 11:31
是的，帐上不用再处理，就这样。
84784973
2022 04/28 11:33
那这部分调增的暂估还得做个笔记，要不第二年调增如果还有需要调增的暂估的话，就不容易分辨
玲老师
2022 04/28 11:42
。是的，自己做一个备查账是最好的。
84784973
2022 04/28 11:44
那暂估的这部分应付账款怎么做平呢
玲老师
2022 04/28 11:46
付款的时候借应付账款贷银行存款。
84784973
2022 04/28 11:48
可是银行并没有付这笔款呀
玲老师
2022 04/28 11:56
没付款，挂账。是付款时才做这个分录。
84784973
2022 04/28 13:54
老师，意思时暂估调增了账上也就那么挂着，这样合适吗
玲老师
2022 04/28 14:07
您好，帐上就这样不处理一点问题没有
等后面付款了再做一个付款的分录就完了。
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