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21年6月一笔70的财务费用账做反了，现在报21年年报，22年账调整可以吗，分录怎么写，然后在21年纳税调整其他吗改行吗
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你好，可以的，当时的分录怎么做的？
2022 04/28 10:11
84784982 
2022 04/28 10:12
借财务费用利息收入正数，贷银行负数
郭老师 
2022 04/28 10:12
正确的应该是借银行存款贷财务费用吗？
84784982
2022 04/28 10:13
对，应该是借银行，借财务费用负数
郭老师
2022 04/28 10:14
借银行存款贷利润分配未分配利润。
84784982
2022 04/28 10:14
不用调以前年度损益吗，那21年年报按错误的报？
84784982
2022 04/28 10:16
跨年度改21年的账太麻烦
郭老师
2022 04/28 10:16
你好，你是企业会计准则做账吗？
84784982
2022 04/28 10:19
什么意思，财报是企业会计准则，这是一家小规模
郭老师
2022 04/28 10:21
你好，企业会计准则做账的，借银行存款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784982
2022 04/28 10:35
借银行存款负数74.63对吗，贷也是负数？然后21年年报那纳税调增填74.63吗，正数负数填到哪
郭老师
2022 04/28 10:39
对的，是的，是这么做的。
郭老师
2022 04/28 10:39
纳税调整明细表
扣除项目，其他填写稅收金额
84784982
2022 04/28 10:44
这样对吗，调减
郭老师
2022 04/28 10:48
刚才我写错了，应该是账载金额，不是税收金额，应该是调增的
增加你的利润。
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