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问题已解决
老师，第一次对接审计。我是2021年12月才到的公司，现在审计来查到2021年的账有几笔的分录做错了，入错了科目。 然后还有研发费用 计提错误的，审计直接让我反结账去修改2021年的账... 但是涉及月份比较多，而且除了11-12月，其他账簿都装订了... 这个情况我要怎么处理
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可以直接在12月做调整分录。
2022 04/28 10:14
84784983 
2022 04/28 10:16
不是应该在今年调整吗？
文文老师 
2022 04/28 10:19
可以与审计沟通调整时间。
84784983
2022 04/28 10:19
审计让调整账务一定要反结账调整去年的账吗
文文老师
2022 04/28 10:23
反结账调整，容易出审计报告
84784983
2022 04/28 10:26
那是不是一般都是在12月进行调整？
84784983
2022 04/28 10:27
但是调整了12月那我1-3月的报表期初数不是都不对了，影响了我2022年的报表
84784983
2022 04/28 10:29
我调整的分录是怎么样做，比如说要进其他业务收入的之前做账做到主营业务收入里面了
文文老师
2022 04/28 10:37
是的，会影响 2022年的报表期初
84784983
2022 04/28 10:45
那我已经在税局申报的报表要怎么处理？全部更正吗
文文老师
2022 04/28 10:52
是的，影响到损益就需要更正申报
84784983
2022 04/28 11:52
我们现在汇算清缴还没有申报，21年调整的内容我是不是直接在汇算清缴和年度报表中提现就行了？
2022年应该只是影响资产负债表的期初数吧？对22年的损益表应该不影响...
文文老师
2022 04/28 15:13
直接在汇算清缴和年度报表中提现就行
2022年 只是影响资产负债表的期初数 对22年的损益表 不影响
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