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问题已解决
请问一下我们代收别人一部分房租，当月没有收回来，可以借应收账款，还是其他应收款，贷其他应付账款-代收房租水电费的吗
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你好，是代收代付的吗？如果是的话，其他应收款。
2022 04/28 10:30
84784984 
2022 04/28 11:04
是代收代付的，借其他应收 贷其他付款的啊
郭老师 
2022 04/28 11:07
你好，你是先收到了先支付出去。
郭老师
2022 04/28 11:07
如果事先支付出去的借其他应收款贷，银行存款收到了，借银行存款贷其他应收款。
郭老师
2022 04/28 11:07
这样做的话，哪有银行支付，
84784984
2022 04/28 11:18
不是，是先收到，然后才和自己的租金一起支付出去
郭老师
2022 04/28 11:23
先收到了之后，借银行存款贷其他应付款，你们支付出去，借其他应付款贷银行存款。
84784984
2022 04/28 11:32
但是就是没有收到当月要代收的房租水电费，怎么做账的，怎么挂账
郭老师
2022 04/28 11:35
你好，没有收到别人支付给你们的，借其他应收款，贷银行存款，这个是对方欠了你们的。
郭老师
2022 04/28 11:36
如果你和对方的往来科目用的是其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。
84784984
2022 04/28 11:40
怎么是贷银行存款，贷银行存款，不是表示已经用银行支付出去了吗
郭老师
2022 04/28 11:47
没有收到
没有支付不做
郭老师
2022 04/28 11:47
代收代付是收付实现制，他又不是权责发生制。
84784984
2022 04/28 12:23
那我计提当月的房租水电费，是不是直接减掉要代收没有收回来的一部分的了
郭老师
2022 04/28 12:24
对的，是的，你只做你们单位负担的那一部分
84784984
2022 04/28 12:26
就是比如我们这个月的发生的水电费是128000，但是这其中有一部分的是租别人了，那我计提当月的不是借管理费用，制造费用，贷其他应付款xx物业公司，其他应付款-代收房租水电费的吗，是这样做的吗
郭老师
2022 04/28 12:29
你好，不用的，你们用了多少，你做多少就可以的。如果没有支付企业管理费用、制造费用，贷其他应付款，你只需要做你单位的就行，人家负担的那一部分你不用做。
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