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看以前的凭证，员工水电费伙食费入了其他应付款，后面没看到有冲其他应付款的，这是为什么？
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你好
当时分录怎么做的
2022 04/28 10:33
84784968 
2022 04/28 10:36
借：应付职工薪酬，贷:应交税费-应交个人所得税 其他应收款-代垫员工社保费 其他应付款-代垫员工杂费
看了好几本凭证都是这样，但是没看到有冲其他应付款-代垫员工杂费的
郭老师 
2022 04/28 10:40
那你们单位缴纳的时候怎么做的？是不是做了管理费用？
84784968
2022 04/28 10:41
缴纳社保是借:管理费用 其他应收款-代垫员工社保费 贷:银行存款
郭老师
2022 04/28 10:43
你好，我的意思是支付的杂费。
郭老师
2022 04/28 10:43
水电费还有伙食费支出的时候怎么做的？
84784968
2022 04/28 10:44
没有看到这笔分录
郭老师
2022 04/28 10:46
你好，你们单位水电费一直不支付吗？这个不能吧？
郭老师
2022 04/28 10:46
一般都是次月支付上一个月的，然后伙食费的话，买菜的支出做到了哪里，是不是做到了管理费用，福利费。
84784968
2022 04/28 10:49
交接时好像有说过几个月结一次，如果正常计提进了其他应付款，后面怎么做账的？
郭老师
2022 04/28 10:53
缴纳的时候借其他应付款，贷银行存款，别人负担的那一部分，你们做这个不应该做你的管理费用里面。
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