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老师你好，销售人员拿着出差的报销单来报销，怎么做账了？是借:其他应付款 贷:库存现金吗？
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借：管理费用-差旅费
贷：其他应付款/库存现金
2022 04/28 10:44
84784969 
2022 04/28 10:45
可以我那样做账吗？
刘艳红老师 
2022 04/28 10:49
你这种是付款的时候做的，要 先做这笔
借：管理费用-差旅费
贷：其他应付款
再做你那笔
84784969
2022 04/28 10:51
没有先做借:管理费用贷:其他应付可以吗？直接就做那次笔
刘艳红老师
2022 04/28 10:54
不可以的，这是费用票，你不做这笔，怎么计到费用里面去了
84784969
2022 04/28 10:55
销售部人员出差为什么不计入销售费用喃？
刘艳红老师
2022 04/28 10:56
销售人员的是计到销售费用里面
刘艳红老师
2022 04/28 11:06
不好意思，我没注意看到销售人员，是计到销售费里面的
84784969
2022 04/28 11:16
老师，我不明白的是为什么会用到其他应付款这个科目。
刘艳红老师
2022 04/28 11:21
因为是现由个人垫付的呀，所以要用这个科目
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