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老师，几年前的保证金现在确定不付了，账上还没有转为营业外收入，现在汇算清缴想把40万调成营业外收入，账在今年怎样做？
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借其他应付款贷利润分配未分配利润
汇算清缴调整
2022 04/28 12:22
84784990 
2022 04/28 12:25
那汇算的时候40万填在哪里，小微企业不得填收入，支出，成本明细表
84784990
2022 04/28 12:25
那三个表是灰色的，想填也不行，那40万填哪里？
郭老师 
2022 04/28 12:27
在纳税调整明细表收入类的其它里面填写税收金额
84784990
2022 04/28 13:10
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/28 13:15
不用客气
工作愉快
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