00:10:00
问题已解决
老师，想咨询下汇算清缴的问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，具体的什么问题？
2022 04/28 14:02
84784973 
2022 04/28 14:03
三项经费的账载金额和实际发生额都填写工资薪金支出的实际发生额吗？
郭老师 
2022 04/28 14:05
不是的，分别填写福利费、工会经费、职工教育经费的计提金额
郭老师
2022 04/28 14:05
工资薪金只在第一行里面做
84784973
2022 04/28 14:06
没有，不用填对吧？
84784973
2022 04/28 14:09
这个风险提示没关系吗？
郭老师
2022 04/28 14:12
有的不用填写，忽略这个提示就行。
郭老师
2022 04/28 14:12
没有的不用填写，忽略这个提示就行
84784973
2022 04/28 14:13
工资薪金账载金额就是金额（管理费用），实际发生额=税收金额（应付职工薪酬）对吗？
郭老师
2022 04/28 14:14
工资薪金的账载金额看应付职工薪酬工资贷方发生额合计，实际金额和税收金额看应付职工薪酬工资借方发生额合计
如果你计提全部支付了，没有多计提也没有少计提的话，实账载金额、实际金额和税收金额都是一样的
84784973
2022 04/28 14:47
老师，这个意思是我不用补税吧？
郭老师
2022 04/28 14:48
107040那个表格没有填写。
郭老师
2022 04/28 14:49
你现在需要补税的，你的应补税款是一个正数。
84784973
2022 04/28 14:52
不补的，应该先把减免表提交之后再提交年度报表的，刚刚点错了
84784973
2022 04/28 14:52
第四季度已经交过税了
84784973
2022 04/28 14:53
盈利932.47，就该交23.31，四季度已经交过了
郭老师
2022 04/28 14:58
好，减免明细表你没有填写啊。
阅读 106
描述你的问题，直接向老师提问
121
意见反馈
