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老师，小规模汇算清缴没有福利费的话要填职工薪酬支出及纳税调整明细表吗？
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需要填写的，没有调整的项目也得填写。
2022 04/28 14:34
84784976 
2022 04/28 14:34
那小规模需要填哪几个表呢？
郭老师 
2022 04/28 14:37
小型微利企业填写固定资产折旧明细表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、主表，小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表，这是最基本的。如果你有广告的，还需要填写广告宣传明细表。
84784976
2022 04/28 14:40
那职工薪酬那个表，帐载金额和实际发生额都是填实际发放的金额吗？
郭老师
2022 04/28 14:46
好，对的，是的，是这么做的。
84784976
2022 04/28 14:48
那折旧那个表没有需要调整的要不要填写呢？
郭老师
2022 04/28 14:49
你好，只要有固定资产的需要填写，不调整的也得填写。
84784976
2022 04/28 14:51
老师，资产计税基础要填什么
郭老师
2022 04/28 14:58
填写你固定资产原值的。
84784976
2022 04/28 14:59
那老师，21年12月份才入的固定资产就填原值就可以吗？
郭老师
2022 04/28 15:02
是的是的，是这么做的。
84784976
2022 04/28 15:03
那比如招待费发生了1860，帐载金额和税收金额怎么填写呢！
郭老师
2022 04/28 15:06
你好，账载金额填写1860，你的收入是多少。
84784976
2022 04/28 15:07
是82万老师
郭老师
2022 04/28 15:10
你好，填写116这个金额税收金额。
84784976
2022 04/28 15:13
老师，是1116吗？
郭老师
2022 04/28 15:15
对的是的是的是的。
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