免费问答

老师 我可能做一直做错了这分录， 所以累计下来的数字，我实际每个月都按照税负缴纳税款的，然后我每个月销项大于进项，我就根据这个月实际缴的金额做一笔，借：应交税费转出未交增值税3万，贷：应交税费-应交增值税3万。次月缴纳我都冲减了应交增值-未交增值税科目。可以这样持续一年发现这转出未交增值税科目 一直是这样滚动这、

就是一直在滚动这 借方：应交税费-转出未交增值税。余额。第一条我发错了。是转出未交增值税余额。不是未交增值税。刚刚说错了

 你好 ；    做错了。 你去找下你的   申报表增值税 出来对； 看     是不是一致的金额   

就因为不是的 我在找原因。那该怎么调整呢。

 你好； 那你就得一个月 一个月账上与申报表对了 。  核对清楚找到原因才能判断怎么调整哦 ； 你还得写调整报告表的   

我已经知道 我报表中增值税进销项都是吻合的 因为之前不懂，问过老师说销项大于进项要结转增值税，分录借：应交税费-应交增值税转出未交（就是当月算出要缴纳税费），贷：应交税费-未交增值税、次月缴纳。借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款。那么一年滚动累计就出现了交税费-应交增值税转出未交（余额） 现在想冲了怎么平呢。纯属一开始就为了结转这分录才做这笔的

 你好；     去 把之前分录红冲了。  这些不涉及损益科目 ； 你直接红冲了。 然后分别去结转销项税和进项税     

老师可以每月不结转直接冲掉 销项大于进项，做一笔 借：应交税费-已交税金 贷：银行存款吗

这错在什么地方呢 ，这数字就是下月15号前实际缴纳的数字，不改这样做吗

你好；   你要结转哈； 不然你 明细科目 都不平的； 你 把所有明细都结转到未交增值税 借贷方去  处理  

现在可以按照年来结转吗?全年的?到12月做一笔,还是反过账 每个月做,是不是靳向大于销项不做

 你好； 按月结转哈 ； 建议你按月做；