00:10:00
问题已解决
老师 我 有笔政府补贴在去年没有做收入 汇算的时候 我是要调增 所发生的费用我调减吗？就不用调账了是吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
这个费用的话，你就不用调整。
2022 04/28 15:04
84784983 
2022 04/28 15:05
我当时没有做费用 我是代收代付做的
东老师 
2022 04/28 15:06
没太明白你这个是什么意思？
84784983
2022 04/28 15:11
我当时收的时候没有做收入 支出的时候也没做费用
东老师
2022 04/28 15:11
那你等一下就不是其他纳税调整。
84784983
2022 04/28 15:12
啥意思，不调吗？
东老师
2022 04/28 15:12
你不是没做收入，也没做费用嘛，肯定不用调整
84784983
2022 04/28 15:13
但是 这个政府补贴应该是要做在营业外收入里面吧
这部分不用交税吗？
东老师
2022 04/28 15:13
我不太清楚你当时怎么做的？没有做收入吗？
84784983
2022 04/28 15:16
没有做收入 做的其他应付 我全部用来交社保了
东老师
2022 04/28 15:17
如果你没有做收入的话，这个也没做费用的话就没关系。
84784983
2022 04/28 15:27
那是按我最开始说的那个调整吗？
东老师
2022 04/28 15:28
对，你没有确认收入，也没有确认成本费用就可以了。
84784983
2022 04/28 15:30
调账可以在今年调？
东老师
2022 04/28 15:31
通过以前年度损益来调整
84784983
2022 04/28 15:32
那我多出来那个部分要补缴的税金呢
怎么列账
东老师
2022 04/28 15:32
对，肯定是该调整该计提计提
84784983
2022 04/28 15:34
都在今年做吧 税费就按正常所得税做账 只是之前调整的那个用以前年度损益调整
东老师
2022 04/28 15:35
对，没错，就是这个意思
阅读 145
描述你的问题，直接向老师提问
506
意见反馈
