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问题已解决
各位老师好！请教一下，购入资产时，录入资产卡片原值多录入了，也提了两个月的折旧费，现在发现后，我做了资产变动原值减少了，我账怎么做，是不是固定资产原值减少，折旧费同时减少呢
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你好，最好的办法，直接把原来入账的那个固定资产全部冲掉，把折旧也全部冲掉，然后重新入账，重新集体折旧。
2022 04/28 15:40
84785001 
2022 04/28 15:42
怎么冲，资产总额那么大
84785001
2022 04/28 15:48
差额是20213.可以做固定资产和折旧费同时减少吗
李霞老师 
2022 04/28 15:48
所以所以说你的意思是他俩差额很大，会产生一个负数，是这个意思吗。
李霞老师
2022 04/28 15:49
你好，他不会产生负数的，我想了一下，你好比你一开始录的固定资产是10，你现在想把它改成九的话，那你反冲一部分凭证就可以啊，你的资产负债表上固定资产就变成了九。
84785001
2022 04/28 15:50
是啊！怎么做科目
李霞老师
2022 04/28 15:52
你一开始是借固定资产贷，银行存款，那你现在调整的话，可以借银行存款贷固定资产，然后这个冲减的就是两个固定资产的差额。
李霞老师
2022 04/28 15:52
累计折旧那块儿，你可以这样，你可以看看你多折旧了多少，然后反冲掉就可以了。
84785001
2022 04/28 16:00
科目怎么做
李霞老师
2022 04/28 16:04
你好，你冲减固定资产的话，就是借银行存款贷固定资产，你冲减折旧的话，就是因为它跨年了，就是借累计折旧，贷利润，分配未分配利润。
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