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老师 我咨询个问题 有个科目做错了并且已经年度结转了该怎么调账 应该做到其他应付款的做到了管理费用
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你好，是应当做到其他应付款的借方，结果计入了管理费用借方，是这个意思吗？
2022 04/28 15:41
84784979 
2022 04/28 15:43
老师，是的，是您说的这样
邹老师 
2022 04/28 15:44
你好，那现在的调整分录是
借：其他应付款
贷：以前年度损益调整—管理费用
84784979
2022 04/28 15:47
老师，没有以前年度损益调整这个科目诶，那要咋办
邹老师
2022 04/28 15:48
你好，没有以前年度损益调整这个科目，那现在的调整分录是
借：其他应付款
贷：利润分配—未分配利润
84784979
2022 04/28 15:57
老师，我们是社区那种，能不能直接冲销之前做的凭证再重新做一张呀
邹老师
2022 04/28 16:00
你好，社区这种的处理（不清楚，抱歉）
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