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请问21年度计提的费用发票因为未能取得发票回来，在汇算清缴时把这部分费用做利润调增，那我还需要在5月份做账时把这部分计提的费用调整出来吗？
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你好，有实际业务的账上不用处理。
2022 04/28 15:58
84784994 
2022 04/28 15:59
主要是这部分费用我是计提的，挂着账在其他应付款-暂估下面
郭老师 
2022 04/28 16:02
这个是不是虚增的，如果是虚增的需要做处理的。
84784994
2022 04/28 16:05
是虚增的，所以才在汇算清缴时做了调增利润，那现在调整出来的时候是不是要记到以前年度损益里面？
郭老师
2022 04/28 16:06
小企业会计准则借其他应付款贷利润分配未分配利润就可以的
是企业会计准则做账吗？
84784994
2022 04/28 16:08
小企业会计准则
郭老师
2022 04/28 16:09
照上面的思路来做就可以的。
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